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陸豐市2016年預(yù)算執(zhí)行情況及    

2017年預(yù)算草案報(bào)告    

—2017年3月9日在陸豐市第十五屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議上    

陸豐市財(cái)政局局長(zhǎng)   陳建勛    

各位代表：    

    受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告陸豐市2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算草案，請(qǐng)予審議，并請(qǐng)政協(xié)各位委員和列席人員提出意見。    

    一、2016年預(yù)算執(zhí)行情況    

2016年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜變化的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，我市財(cái)政工作在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞“建設(shè)幸福陸豐”的工作思路，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，認(rèn)真貫徹市委、市政府的加快“三大抓手”、保障“四大民生”等重大決策部署，按照市十四屆人大六次會(huì)議審議通過的年度預(yù)算，同時(shí)，結(jié)合陸豐經(jīng)濟(jì)發(fā)展實(shí)際，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，規(guī)范財(cái)政管理，綜合統(tǒng)籌財(cái)政資金，集中財(cái)力重點(diǎn)保障民生項(xiàng)目、加大重點(diǎn)項(xiàng)目投入，逐步完善城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。有效地保證了我市改革、發(fā)展和穩(wěn)定的基本需要，促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)和社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)的平穩(wěn)發(fā)展。    

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況    

    2016年，我市一般公共預(yù)算收入60685萬(wàn)元，完成調(diào)整后年度預(yù)算的100%，比上年（同口徑）增收5268萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。其中：稅收收入完成36503萬(wàn)元，同口徑增收522萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.5%，稅收占比60.2%，非稅收入完成24182萬(wàn)元，增收4746萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.1%。一般公共預(yù)算支出623238萬(wàn)元（含上級(jí)追加各項(xiàng)專項(xiàng)資金），完成年度預(yù)算92.3%，比上年增支12943萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.1%。    

全市一般公共預(yù)算收入加上稅收返還、轉(zhuǎn)移支付各項(xiàng)可支配財(cái)力補(bǔ)助197791萬(wàn)元、上級(jí)?？罴皩ｍ?xiàng)轉(zhuǎn)移支付295018萬(wàn)元、地方政府債券24300萬(wàn)元（其中置換債券6600萬(wàn)元）、調(diào)入資金109266和上年結(jié)余53885萬(wàn)元，財(cái)政一般公共預(yù)算總收入696260萬(wàn)元。一般公共預(yù)算支出加上解支出6485萬(wàn)元、增設(shè)預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金4500萬(wàn)元，債券轉(zhuǎn)貸支出6050萬(wàn)元，財(cái)政一般公共預(yù)算總支出643216萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余53044萬(wàn)元，其中：凈結(jié)余176萬(wàn)元，實(shí)現(xiàn)了收支平衡，略有結(jié)余的目標(biāo)。    

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況    

    2016年我市政府性基金預(yù)算收入75942萬(wàn)元，其中：本級(jí)收入48950萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助15101萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)11891萬(wàn)元。政府性基金預(yù)算支出62054萬(wàn)元，其中：政府性基金支出47054萬(wàn)元，調(diào)出資金15000萬(wàn)元。收支相抵，年終結(jié)余13888萬(wàn)元。    

    （三）2016年財(cái)政工作回顧    

    過去的一年，我市財(cái)政工作著力抓好如下幾項(xiàng)工作：    

    1、提高民生保障，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。陸豐可支配財(cái)力有限，財(cái)政資金供需矛盾異常突出。我市財(cái)政以規(guī)范財(cái)政管理為基礎(chǔ)，合理調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持把保障和改善民生作為財(cái)政投入的優(yōu)先方向，財(cái)政支出向民生、基層保障、三農(nóng)等惠農(nóng)、低收入群體方面傾斜。一是加大民生保障支出。全市社會(huì)保障和醫(yī)療衛(wèi)生支出206740萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出的33%。提高我市底線民生保障水平，城鎮(zhèn)、農(nóng)村低保補(bǔ)助補(bǔ)差分別從每月375元、175元提高到420元、195元；孤兒集中供養(yǎng)及分散供養(yǎng)標(biāo)準(zhǔn)從每人每月1240元、760元提高到1340元、820元；殘疾人生活津貼和重度護(hù)理補(bǔ)貼從每人每年1200元、1800元提高到1800元、2400元；城鄉(xiāng)醫(yī)療救助實(shí)際人均每年達(dá)到4480元；基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)按人口數(shù)從人均40元提高到45元，提高部分優(yōu)撫對(duì)象等人員撫恤和生活補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，幅度從50元至654元不等。共惠及城市低保人員12017人，農(nóng)村低保人員39385人、五保人員7243人、殘疾人員12467人、醫(yī)療救助7181人次。二是加強(qiáng)基層治理基礎(chǔ)，完善農(nóng)村基層財(cái)力保障。2016年安排基層組織保障經(jīng)費(fèi)5670萬(wàn)元，村干部補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)從每人每月1600元提高到每人每月2200元，村級(jí)組織辦公費(fèi)按村人口數(shù)每年補(bǔ)貼5至8萬(wàn)元，確保村級(jí)“兩委”干部待遇和基層組織正常運(yùn)轉(zhuǎn)。三是加大財(cái)政支農(nóng)惠農(nóng)力度。全市農(nóng)林水支出63859萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算支出10.2%。貫徹落實(shí)各項(xiàng)強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力、加快推進(jìn)新農(nóng)村“三農(nóng)” 建設(shè)、加大投入農(nóng)村公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)資金和基層公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)資金。    

    2、加大財(cái)政資金投入，推動(dòng)陸豐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。我市認(rèn)真貫徹落實(shí)積極財(cái)政政策，充分利用財(cái)政資金杠桿，撬動(dòng)社會(huì)經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展。2016年?duì)幦⌒略龅胤秸詡Y金1.77億元，并整合本級(jí)財(cái)力、上級(jí)補(bǔ)助資金等投入道路交通、市政設(shè)施建設(shè)、污水處理、環(huán)境保潔、住房改造等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金7.7億元。其中：財(cái)政投入國(guó)道324線陸豐穿城路段改造資金1.86億元，現(xiàn)已進(jìn)入路基、橋涵工程施工階段；配套投入重點(diǎn)項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金2.1億元，推動(dòng)寶麗華項(xiàng)目、核電項(xiàng)目、海王藥業(yè)等重大項(xiàng)目投資落實(shí)。    

    3、不斷推進(jìn)財(cái)政監(jiān)管制度改革，提升財(cái)政資金績(jī)效。我市財(cái)政工作堅(jiān)持推進(jìn)依法理財(cái)，主動(dòng)增強(qiáng)接受人大、審計(jì)和社會(huì)輿論監(jiān)督的自覺性，加強(qiáng)財(cái)政科學(xué)化精細(xì)化管理，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益。一是深入推行國(guó)庫(kù)集中支付工作。嚴(yán)格實(shí)行國(guó)庫(kù)集中支付電子化管理，建立健全了覆蓋國(guó)庫(kù)管理各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制機(jī)制，規(guī)范了單位銀行賬戶設(shè)置和管理，并廣泛推行實(shí)施鎮(zhèn)級(jí)國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)，全面清理整頓財(cái)政專戶，提高了國(guó)庫(kù)資金安全管理。二是建立結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金定期清理機(jī)制，將連續(xù)結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)間超過兩年的資金清理后統(tǒng)籌使用，盤活存量資金，充分發(fā)揮財(cái)政資金使用效益。三是在服務(wù)基層方面已完成了三大系統(tǒng)的開發(fā)和應(yīng)用，即：“鎮(zhèn)財(cái)縣管”核算系統(tǒng)、“村財(cái)鎮(zhèn)管”核算系統(tǒng)和鎮(zhèn)級(jí)總預(yù)算會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng)，現(xiàn)在全市300多個(gè)村和20個(gè)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)核算已全面實(shí)現(xiàn)了信息化管理。    

    4、積極做好護(hù)稅協(xié)稅工作，進(jìn)一步完善收支兩條線管理工作。面對(duì)“營(yíng)改增”改革和供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革減稅降費(fèi)等政策性減收因素影響，我們始終堅(jiān)持把收入組織工作擺在首要位置。為落實(shí)上級(jí)財(cái)政和年初一般公共預(yù)算收入增長(zhǎng)目標(biāo)，確保稅收任務(wù)按預(yù)算計(jì)劃完成。一是財(cái)政部門積極配合稅務(wù)部門及時(shí)分析收入形勢(shì)，完成“營(yíng)改增”遷移數(shù)據(jù)的核對(duì)移交工作。為方便與納稅人銜接過渡，做好國(guó)地稅各辦稅大廳窗口和人員的窗口互相派駐。二是及時(shí)下達(dá)國(guó)稅、地稅和非稅收入預(yù)算目標(biāo)。強(qiáng)化征管責(zé)任，充分發(fā)揮稅務(wù)機(jī)關(guān)的主力軍作用，并在職責(zé)范圍內(nèi)，財(cái)政充分利用了財(cái)政收費(fèi)窗口，按照“先稅后證”程序，堵塞稅收漏洞，從嚴(yán)審驗(yàn)有關(guān)納稅憑證，從源頭上防止稅收流失。三是大力組織政府非稅收入，進(jìn)一步完善“收支兩條線”管理，認(rèn)真抓好土地轉(zhuǎn)讓和出讓拍賣的管理工作，挖掘非稅收入新亮點(diǎn)，提高非稅收入管理工作效率和質(zhì)量。    

    5、強(qiáng)化思想政治教育，提高財(cái)政工作作風(fēng)建設(shè)。我們把加強(qiáng)全系統(tǒng)政治思想教育工作作為財(cái)政工作的一項(xiàng)重要任務(wù)來抓。一是組織教育學(xué)習(xí)。開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，結(jié)合開展紀(jì)律教育學(xué)習(xí)月等學(xué)習(xí)教育活動(dòng)工作，嚴(yán)格貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定和“六個(gè)嚴(yán)禁”要求，全面加強(qiáng)黨的思想、組織、作風(fēng)和制度建設(shè)，牢固樹立法治意識(shí)、效益意識(shí)、服務(wù)意識(shí)、廉政意識(shí)。二是改進(jìn)工作作風(fēng)。認(rèn)真開展深化政務(wù)整治、正風(fēng)肅紀(jì)集中行動(dòng)，查擺自身問題進(jìn)行整改，并主動(dòng)向社會(huì)承諾，不斷改進(jìn)工作作風(fēng)，做好各項(xiàng)財(cái)政工作。    

    今年的預(yù)算執(zhí)行，雖然較好地完成了各項(xiàng)財(cái)稅工作任務(wù)。但是，從目前財(cái)稅運(yùn)行情況看，我市經(jīng)濟(jì)下行壓力明顯增大，問題突出，主要體現(xiàn)在：1、收支缺口不斷加大，重點(diǎn)項(xiàng)目資金和政策性調(diào)資、民生政策配套等剛性資金持續(xù)增加，財(cái)政資金供需矛盾更加突出。2、財(cái)政收入總量小，稅源少，稅收依賴土地、房地產(chǎn)行業(yè)明顯。3、社會(huì)維穩(wěn)、禁毒管理等臨時(shí)應(yīng)急開支多，加大財(cái)政支出壓力。面對(duì)這些問題，我們將高度重視，在今后工作中，在規(guī)范財(cái)政管理的基礎(chǔ)上，采取更有力措施加以解決。    

    二、2017年預(yù)算草案    

2017年我市財(cái)政預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以鄧小平理論、“三個(gè)代表”重要思想、科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，深入貫徹黨的十八屆六中全會(huì)和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，全面貫徹落實(shí)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議和市委十三屆三次全會(huì)重要部署，落實(shí)市委“工作落實(shí)年”決定，主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，積極培育財(cái)源，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)；加大預(yù)算統(tǒng)籌力度，盤活財(cái)政存量資金；強(qiáng)化預(yù)算約束，提高預(yù)算執(zhí)行效率；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)保障基本民生支出，增加基本公共服務(wù)供給；嚴(yán)控一般性支出，提高重點(diǎn)支出財(cái)力保障水平；強(qiáng)化債務(wù)管理，嚴(yán)控債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)；繼續(xù)深化預(yù)算改革，全面推進(jìn)預(yù)算公開；充分發(fā)揮財(cái)政職能，促進(jìn)陸豐經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。    

（一）2017年一般公共預(yù)算草案    

    按照上述指導(dǎo)思想和2017年我市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展預(yù)期目標(biāo)，并確保稅費(fèi)比達(dá)到65%考核目標(biāo)。2017年一般公共預(yù)算收入擬安排67369萬(wàn)元，比上年增加6684萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%。其中：稅收收入43794萬(wàn)元，增長(zhǎng)20%（國(guó)稅收入12614萬(wàn)元，同口徑增長(zhǎng)19.1%；地稅收入23889萬(wàn)元，增長(zhǎng)30.2%），非稅收入23575萬(wàn)元，下降2.5%。    

    全年一般公共預(yù)算總收入為551712萬(wàn)元，其中：上級(jí)補(bǔ)助收入141484萬(wàn)元、提前下達(dá)專項(xiàng)資金81495萬(wàn)元、調(diào)入基金收入50000萬(wàn)元、收回存量資金統(tǒng)籌收入68496萬(wàn)元、地方債券收入50000萬(wàn)元、上級(jí)臨時(shí)救助借款40000萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)?？?span lang="EN-US">52868萬(wàn)元、凈結(jié)余176萬(wàn)元。剔除提前下達(dá)專項(xiàng)資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)?？詈螅砂才诺呢?cái)政資金為417349萬(wàn)元，比上年增加59535萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.6%；    

    根據(jù)收支平衡原則，2017年相應(yīng)安排一般公共預(yù)算總支出為551712萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算支出412829萬(wàn)元，比上年增加65656萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.9%；提前下達(dá)專項(xiàng)資金和上年結(jié)轉(zhuǎn)?？钪С?span lang="EN-US">134363萬(wàn)元；上解支出3474萬(wàn)元；地方債券付息支出1046萬(wàn)元。    

    2017年由于一般公共預(yù)算收入新增財(cái)力有限，只能通過調(diào)入資金、爭(zhēng)取新增地方政府性債券收入、申請(qǐng)上級(jí)救助借款、收回存量資金和壓縮一般性支出等方式統(tǒng)籌使用，以滿足“保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、保民生、抓環(huán)境、促發(fā)展”各項(xiàng)資金需要。主要項(xiàng)目如下：    

    1、一般公共服務(wù)支出30260萬(wàn)元，下降8.4%。安排人員經(jīng)費(fèi)14294萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)4052萬(wàn)元,項(xiàng)目支出11227萬(wàn)元,收費(fèi)安排支出687萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排：部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)2600萬(wàn)元、金財(cái)工程及基層財(cái)政建設(shè)250萬(wàn)元、稅收及社保費(fèi)征收經(jīng)費(fèi)3941萬(wàn)元、春節(jié)慰問及困難單位補(bǔ)助4000萬(wàn)元等。減支主要是鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力保障2100萬(wàn)元轉(zhuǎn)入禁毒專項(xiàng)開支。    

    2、公共安全支出24131萬(wàn)元，增長(zhǎng)37.8%。安排人員經(jīng)費(fèi)9224萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)3313萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出7893萬(wàn)元, 收費(fèi)安排支出3702萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排：一村一法律顧問配套138萬(wàn)元、治安視頻運(yùn)營(yíng)維護(hù)480萬(wàn)元、公安看守所工程500萬(wàn)元、禁毒專項(xiàng)資金10186萬(wàn)元（其中收費(fèi)安排禁毒支出3596萬(wàn)元）。    

    3、教育支出106434萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.9%。安排人員經(jīng)費(fèi)87001萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)636萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出18201萬(wàn)元, 收費(fèi)安排支出596萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排：高中職助學(xué)金配套1200萬(wàn)元、校舍改造和公租房規(guī)費(fèi)1500萬(wàn)元、教育現(xiàn)代化建設(shè)配套1900萬(wàn)元、校舍維修長(zhǎng)效機(jī)制900萬(wàn)元、強(qiáng)師工程800萬(wàn)元、教師績(jī)效450萬(wàn)元、教育費(fèi)附加支出1600萬(wàn)元（用于高考獎(jiǎng)勵(lì)、學(xué)前教育、修繕費(fèi)、教育貼息和高考備考等）。增加龍山中學(xué)新校區(qū)工程建設(shè)2000萬(wàn)元、存量資金再安排教育創(chuàng)強(qiáng)工程結(jié)算資金6000萬(wàn)元等。減少城鄉(xiāng)義務(wù)教育配套資金6000萬(wàn)元（省按革命老區(qū)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)免配套資金）    

    4、科學(xué)技術(shù)支出653萬(wàn)元，下降86.3%。安排人員經(jīng)費(fèi)121萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)22萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出510萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排：扶持企業(yè)產(chǎn)業(yè)研發(fā)400萬(wàn)元、科學(xué)成果轉(zhuǎn)化與擴(kuò)散60萬(wàn)元、科技普及45萬(wàn)元。下降主要是2016年清理歷年暫付列支4500萬(wàn)元，已納入2016年預(yù)算調(diào)整。    

    5、文化體育與傳媒支出10412萬(wàn)元，增長(zhǎng)36.3%。安排人員經(jīng)費(fèi)2222萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)219萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出7825萬(wàn)元, 收費(fèi)安排支出145萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排：農(nóng)村健身工程及養(yǎng)護(hù)100萬(wàn)元、增加鎮(zhèn)級(jí)創(chuàng)文綜治補(bǔ)助2000萬(wàn)元（納入鎮(zhèn)級(jí)基本財(cái)力保障）、鎮(zhèn)級(jí)創(chuàng)文綜治專項(xiàng)（環(huán)境保潔）1500萬(wàn)元、市民文化廣場(chǎng)和文化中心建設(shè)1120萬(wàn)元等，減少文化繁榮基金300萬(wàn)元（原安排期限已到）。    

    6、社會(huì)保障和就業(yè)支出56548萬(wàn)元，下降14%。安排人員經(jīng)費(fèi)29080萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)281萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出27123萬(wàn)元, 收費(fèi)安排支出64萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排民生政策性配套資金：退伍軍人生活補(bǔ)助和維穩(wěn)1399萬(wàn)元、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金補(bǔ)助600萬(wàn)元、基礎(chǔ)養(yǎng)老金補(bǔ)助配套4452萬(wàn)元、職工欠薪應(yīng)急周轉(zhuǎn)金500萬(wàn)元、高齡老人津貼810萬(wàn)元、免除殯葬基本費(fèi)592萬(wàn)元、低保配套5701萬(wàn)元以及五保、孤兒生活補(bǔ)助配套等。下降原因主要是2016年清理歷年暫付列支22103萬(wàn)元，已納入2016年預(yù)算調(diào)整。    

    7、醫(yī)療衛(wèi)生支出39602萬(wàn)元，增長(zhǎng)24.4%。安排人員經(jīng)費(fèi)12400萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)461萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出22708萬(wàn)元, 收費(fèi)安排支出4033萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排民生政策性配套資金：城鄉(xiāng)基本公共服務(wù)配套2273萬(wàn)元、行政事業(yè)單位退休人員醫(yī)療保險(xiǎn)2475萬(wàn)元、城鄉(xiāng)醫(yī)療保險(xiǎn)配套9384萬(wàn)元、醫(yī)療救助配套2661萬(wàn)元、計(jì)生專項(xiàng)767萬(wàn)元、農(nóng)村婦女“兩癌”檢查費(fèi)344萬(wàn)元等。新增精神障礙監(jiān)護(hù)補(bǔ)助和救治經(jīng)費(fèi)2000萬(wàn)元。    

    8、節(jié)能環(huán)保支出7629萬(wàn)元，下降11.6%。安排人員經(jīng)費(fèi)263萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)38萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出7313萬(wàn)元, 收費(fèi)安排支出15萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排：污水處理廠處理費(fèi)2200萬(wàn)元、存量資金再安排河流治理水利保護(hù)資金3860萬(wàn)元、環(huán)保項(xiàng)目配套準(zhǔn)備1000萬(wàn)元。下降原因主要是2016年清理歷年暫付列支707萬(wàn)元，已納入2016年預(yù)算調(diào)整。    

    9、城鄉(xiāng)社區(qū)管理支出32834萬(wàn)元，下降24.2%。安排人員經(jīng)費(fèi)803萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)894萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出28986萬(wàn)元, 收費(fèi)安排支出2151萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排市重大項(xiàng)目前期投入資金、市政道路建設(shè)、市政基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)和其他工程欠款等。下降原因主要是2016年新增政府性債券12250萬(wàn)元投入G324線陸豐穿城路段建設(shè)資金，已納入2016年預(yù)算調(diào)整    

    10、農(nóng)林水支出47198萬(wàn)元，增長(zhǎng)171.6%。安排人員經(jīng)費(fèi)3415萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)764萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出42245萬(wàn)元, 收費(fèi)安排支出773萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排：農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)經(jīng)費(fèi)57萬(wàn)元、農(nóng)村公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)5177萬(wàn)元、新農(nóng)村建設(shè)示范經(jīng)費(fèi)800萬(wàn)元、農(nóng)村土地確權(quán)經(jīng)費(fèi)850萬(wàn)元、農(nóng)村基層組織保障和村監(jiān)委員補(bǔ)貼9033萬(wàn)元、水利存量資金安排支出及應(yīng)急資金5910萬(wàn)元、一事一議資金200萬(wàn)元、精準(zhǔn)扶貧配套資金1000萬(wàn)元、存量再安排支持農(nóng)業(yè)發(fā)展及油價(jià)補(bǔ)貼資金13900萬(wàn)元等。    

    11、交通運(yùn)輸支出6611萬(wàn)元，增長(zhǎng)29.6%。安排人員經(jīng)費(fèi)1503萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)88萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出5005萬(wàn)元, 收費(fèi)安排支出15萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排：火車站進(jìn)站公路及市政配套805萬(wàn)元、公路安全生命工程配套400萬(wàn)元、廈深鐵路融資應(yīng)付本息3100萬(wàn)元、其他道路預(yù)計(jì)投入700萬(wàn)元。    

    12、國(guó)土資源氣象等支出4448萬(wàn)元，增長(zhǎng)6.6%。安排人員經(jīng)費(fèi)1006萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)118萬(wàn)元, 項(xiàng)目支出730萬(wàn)元, 收費(fèi)安排支出2594萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排：存量資金再安排土地規(guī)劃經(jīng)費(fèi)500萬(wàn)元等。    

    13、住房保障支出14491萬(wàn)元，增長(zhǎng)54.1%。項(xiàng)目支出主要安排：棚戶區(qū)改造工程700萬(wàn)元、保障房續(xù)建工程和結(jié)算1574萬(wàn)元、教師公租房建設(shè)2134萬(wàn)元；住房公積金9244萬(wàn)元等。增長(zhǎng)較大主要是2016年沒有新建保障住房工程，結(jié)算資金較少。    

    14、糧油儲(chǔ)備管理事務(wù)3485萬(wàn)元，增長(zhǎng)113%。項(xiàng)目支出主要安排：地方儲(chǔ)備糧利息、輪換差價(jià)及費(fèi)用2808萬(wàn)元，新增糧食東橋倉(cāng)庫(kù)建設(shè)配套376萬(wàn)元、糧食財(cái)務(wù)掛賬500萬(wàn)元等。增長(zhǎng)較大主要是糧食儲(chǔ)備按政策計(jì)算比2016年增支安排992萬(wàn)。    

    15、其他支出21917萬(wàn)元。項(xiàng)目支出主要安排：預(yù)留調(diào)資準(zhǔn)備金17000萬(wàn)元、其他困難補(bǔ)助4000萬(wàn)元等。    

    16、預(yù)備費(fèi)5000萬(wàn)元。按預(yù)算支出1.22%計(jì)提。    

    2017年部門預(yù)算編制按財(cái)政預(yù)算的編制原則和辦法，將全市單位財(cái)政供養(yǎng)人員、公務(wù)費(fèi)、維持運(yùn)轉(zhuǎn)的基本專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、單位固定項(xiàng)目支出全部納入部門預(yù)算。編制了人大辦等179個(gè)預(yù)算單位（含基層預(yù)算單位）的部門預(yù)算。納入部門預(yù)算供養(yǎng)人員28174人，比上年增加654人，主要是公檢法系統(tǒng)增加422人、教育系統(tǒng)增加365人。安排部門預(yù)算資金198559萬(wàn)元，比上年部門預(yù)算增加25781萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.9%。其中:增加調(diào)整工資和住房補(bǔ)貼16951萬(wàn)元、離退休和住房公積金、醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)增加7855萬(wàn)元、部門日?；緦ｍ?xiàng)經(jīng)費(fèi)增加741萬(wàn)、部門項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加396萬(wàn)元，綜合收費(fèi)補(bǔ)助減支162萬(wàn)元。    

    （二）2017年政府性基金預(yù)算草案    

     2017年政府性基金收入安排111410萬(wàn)元，其中：本級(jí)政府性基金收入擬安排94915萬(wàn)元、上級(jí)提前下達(dá)補(bǔ)助2607萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)?？?span lang="EN-US">13888萬(wàn)元。本級(jí)收入主要項(xiàng)目是：國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入85915萬(wàn)元、城市公用事業(yè)附加收入1600萬(wàn)元、國(guó)有土地收益基金收入1350萬(wàn)元、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入750萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入2150萬(wàn)元、污水處理費(fèi)收入2900萬(wàn)元等。    

    相應(yīng)擬安排政府性基金支出111410萬(wàn)元，其中：政府性基金支出65910萬(wàn)元，調(diào)出資金45000萬(wàn)元。支出主要項(xiàng)目：國(guó)有土地使用權(quán)出讓支出41920萬(wàn)元、新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)支出8958萬(wàn)元、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)1600萬(wàn)元、城市公用事業(yè)附加支出2150萬(wàn)元、國(guó)有土地收益基金支出800萬(wàn)元、污水處理費(fèi)支出2900萬(wàn)元、彩票公益金支出1794萬(wàn)元等。調(diào)出資金作為一般公共預(yù)算調(diào)入資金，相應(yīng)用于各項(xiàng)民生支出項(xiàng)目。    

    （三）2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算草案    

    2017年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入擬安排4742.6萬(wàn)元，其中:陸豐汽運(yùn)公司股權(quán)出讓收入2642.3萬(wàn)元、新華書店股權(quán)出讓收入2030.3萬(wàn)元。相應(yīng)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出安排4672.3萬(wàn)元，其中：解決企業(yè)歷史遺留問題和其他國(guó)有資有經(jīng)營(yíng)支出172.6萬(wàn)元；調(diào)出資金4500萬(wàn)元，作為一般公共預(yù)算統(tǒng)籌使用。    

    三、2017年財(cái)政工作措施    

    2017年是實(shí)施“十三五”規(guī)劃、全面建成小康社會(huì)的攻堅(jiān)之年、落實(shí)之年，也是落實(shí)十三屆市委五年工作的開局之年。我們將認(rèn)真落實(shí)市委十三屆三次全會(huì)的決策部署，緊緊圍繞“依法治理、塑造形象、振興發(fā)展，建設(shè)幸福陸豐”的工作思路，主動(dòng)適應(yīng)和引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，依法理財(cái)，深化財(cái)政改革，完善財(cái)政體制，全力做好各項(xiàng)工作，為陸豐經(jīng)濟(jì)可持續(xù)平穩(wěn)發(fā)展和社會(huì)和諧穩(wěn)定提供財(cái)力保障。    

    （一）規(guī)范財(cái)政收支管理，推進(jìn)財(cái)政資金統(tǒng)籌使用。增強(qiáng)抓收支管理的主業(yè)意識(shí)，推動(dòng)財(cái)政收入基本與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度相適應(yīng)，確保財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行。一是加強(qiáng)新常態(tài)下財(cái)政經(jīng)濟(jì)運(yùn)行分析，及時(shí)做好稅源變動(dòng)的監(jiān)測(cè)，規(guī)范收入征管秩序，依法依規(guī)組織收入，堅(jiān)決防止和杜絕收“過頭稅”、“空轉(zhuǎn)”等收入行為，進(jìn)一步提高收入質(zhì)量；二是加強(qiáng)支出管理，增強(qiáng)預(yù)算嚴(yán)肅性，強(qiáng)化預(yù)算約束力；三是加大統(tǒng)籌財(cái)政資金和盤活存量資金力度，按規(guī)定統(tǒng)籌用于經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展急需資金支持的領(lǐng)域。    

    （二）努力培源促收，振興發(fā)展社會(huì)經(jīng)濟(jì)。發(fā)揮財(cái)政資金引導(dǎo)效應(yīng)，突出財(cái)政對(duì)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的支撐作用，集中攻堅(jiān)，補(bǔ)齊短板，需要財(cái)政部門多渠道培植新稅源。一是推行以政府投資、貼息、補(bǔ)貼等多種形式為主體的財(cái)政政策體系，積極支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展和提升改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)；二是創(chuàng)新融資渠道，將財(cái)政手段與貨幣手段相結(jié)合，積極引導(dǎo)社會(huì)資金推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)；三是搭建好融資平臺(tái)，繼續(xù)加強(qiáng)與商業(yè)金融機(jī)構(gòu)接洽，爭(zhēng)取商業(yè)性貸款用于國(guó)道324線兩側(cè)、火車站進(jìn)站路周邊區(qū)域和園區(qū)土地整備，完善基礎(chǔ)設(shè)施配套，并通過盤活資產(chǎn)，整合資源，提高國(guó)有資產(chǎn)營(yíng)運(yùn)效益，加快產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)和城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)，為城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)注入活力。                 

    （三）優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，保障民生重點(diǎn)支出。以補(bǔ)齊我市社會(huì)民生事業(yè)短板為切入點(diǎn)，兜底線、保民生，為市委、市政府的重點(diǎn)工作部署提供資金保障。一是支持“三大抓手”建設(shè)，2017年計(jì)劃投入5億元，用于加快交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)和中心城區(qū)擴(kuò)容提質(zhì)，以提升我市招商引資承載和吸引力。二是支持“四大民生”支出，2017年計(jì)劃投入8.1億元，用于教育攻堅(jiān)、衛(wèi)生攻堅(jiān)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施和扶貧攻堅(jiān)，以推動(dòng)民生事業(yè)新提升。三是支持“四大環(huán)境”建設(shè)，2017年計(jì)劃投入3.9億元，用于城鄉(xiāng)、社會(huì)、政務(wù)和生態(tài)環(huán)境整治，其中用于禁毒專項(xiàng)資金1億元。    

   （四）深化財(cái)政體制改革，改革創(chuàng)新理財(cái)方式。按照上級(jí)財(cái)政部門和市委、市政府關(guān)于深化財(cái)政體制改革工作部署，協(xié)調(diào)推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政體制改革。一是深化預(yù)算管理改革。進(jìn)一步完善政府預(yù)算體系，加大政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算與一般公共預(yù)算的統(tǒng)籌力度，推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理；進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算編制，政府總預(yù)算和部門預(yù)算全部按功能分類細(xì)化到項(xiàng)級(jí)科目，一般公共預(yù)算的本級(jí)支出細(xì)化到經(jīng)濟(jì)分類；全面推進(jìn)部門預(yù)決算批復(fù)和公開工作，著手開展新的政府財(cái)務(wù)綜合報(bào)告體系分析研究。二是深化國(guó)庫(kù)集中支付制度改革。推進(jìn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)國(guó)庫(kù)集中支付改革全面鋪開；加強(qiáng)新《財(cái)政總預(yù)算會(huì)計(jì)制度》的培訓(xùn)，確保新舊科目的轉(zhuǎn)換和新賬套的開設(shè)。三是統(tǒng)籌推進(jìn)各項(xiàng)改革。積極開展財(cái)政內(nèi)部控制工作，建立財(cái)政內(nèi)部控制組織管理架構(gòu)；加快實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)制度，做好過渡期的銜接工作；配合推進(jìn)行政事業(yè)性收費(fèi)改革，推進(jìn)政府購(gòu)買服務(wù)等改革。四是全面推進(jìn)金財(cái)工程建設(shè)，在完善國(guó)庫(kù)集中支付系統(tǒng)一體化、財(cái)政支出在線監(jiān)管系統(tǒng)升級(jí)后，籌劃建設(shè)全市財(cái)政項(xiàng)目庫(kù)系統(tǒng)，加強(qiáng)中期財(cái)政規(guī)劃管理，推動(dòng)財(cái)政管理提質(zhì)增效。    

    （五）堅(jiān)持依法理財(cái)，完善財(cái)政監(jiān)管體制。改進(jìn)作風(fēng)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管工作，提升財(cái)政工作效能。一是加強(qiáng)資金監(jiān)管。以制度規(guī)范為基礎(chǔ)，建立健全預(yù)算編制、執(zhí)行、監(jiān)督和績(jī)效考評(píng)四位一體得資金監(jiān)管模式，實(shí)施事前審核、事中監(jiān)控、事后檢查的全過程動(dòng)態(tài)監(jiān)督機(jī)制。二是自覺接受同級(jí)人大、審計(jì)部門的監(jiān)督。結(jié)合“財(cái)政預(yù)算實(shí)時(shí)在線”監(jiān)督系統(tǒng)建設(shè)，逐步建立從預(yù)算編制到預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行到?jīng)Q算的動(dòng)態(tài)監(jiān)控體系，完善部門預(yù)算執(zhí)行變化的各項(xiàng)基礎(chǔ)信息向人大機(jī)關(guān)報(bào)告和審計(jì)部門報(bào)送制度。三是加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)。推行三級(jí)崗位職責(zé)承諾制度，逐級(jí)傳導(dǎo)責(zé)任壓力；自覺接受社會(huì)各界監(jiān)督，著力解決不作為、慢作為、亂作為等突出問題，縮短辦事時(shí)限，全面提高行政效能。    

    各位代表，2017年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化錯(cuò)綜復(fù)雜，我市經(jīng)濟(jì)運(yùn)行仍面臨不少困難和挑戰(zhàn)，要完成財(cái)政預(yù)算收支和改革管理工作，任務(wù)艱巨繁重，我們堅(jiān)信在市委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常務(wù)委員會(huì)的監(jiān)督下，認(rèn)真聽取人民政協(xié)的意見和建議，堅(jiān)定信心，堅(jiān)決落實(shí)市委“工作落實(shí)年”精神，積極作為，就一定能圓滿完成今年各項(xiàng)預(yù)算任務(wù)。