2018年度陸豐市河西鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 部門概況
第二部分 2018年度部門預(yù)算公開表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
第五部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、 部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能
(1)黨政辦公室：負(fù)責(zé)黨委（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)和殘聯(lián)等的日常工作。
(2)經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)和安全生產(chǎn)管理等工作；負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)管理。
(3)社會(huì)事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會(huì)保障等社會(huì)事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。
(4)人口和計(jì)劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計(jì)劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實(shí)計(jì)劃生育的任務(wù)。
(5)農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理工作。
(6)維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理辦公室：負(fù)責(zé)人民武裝、社會(huì)治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。
(7)計(jì)劃生育服務(wù)所：負(fù)責(zé)計(jì)劃生育的宣傳教育，開展經(jīng)常性的上環(huán)、查環(huán)等節(jié)育技術(shù)服務(wù)，避孕藥具的發(fā)放管理，計(jì)劃生育統(tǒng)計(jì)、調(diào)查、信息管理、生殖健康、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等綜合服務(wù)工作。
（二）部門人員構(gòu)成
河西鎮(zhèn)共有編制37名 ，在職人員51人，其中財(cái)政供養(yǎng) 42人；離退休16人，其中財(cái)政供養(yǎng)16人。
第二部分 2018年陸豐市河西鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算表
具體公開表格見附件：預(yù)算公開表
第三部分 2018年陸豐市河西鎮(zhèn)人民政府部門預(yù)算情況說明
一、 本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算
本預(yù)算單位為陸豐市河西鎮(zhèn)人民政府1個(gè)本級(jí)預(yù)算單位，未含下級(jí)單位。
二、 收入預(yù)算情況說明
本部門2018年部門預(yù)算收入合計(jì)482.08萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加123.51萬(wàn)元，增加34%。主要原因：主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款收入482.08萬(wàn)元 ；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算情況說明
本部門2018年預(yù)算支出合計(jì)482.08萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加123.51萬(wàn)元，增加34%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)。其中：財(cái)政撥款支出482.08萬(wàn)元，主要用于：工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、商品和服務(wù)支出等。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算說明
本部門2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出2萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：
（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2018年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國(guó)（境）。
（二）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。本部門機(jī)關(guān)的公務(wù)用車保有量1輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。
（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，與去年持平。
五、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明
本部門2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。
六、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出17.3萬(wàn)元，比上年增加3.6萬(wàn)元，增加26%，主要原因是：辦公費(fèi)增加。包括：辦公費(fèi)15.3萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元。
七、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年1月1日，本部門占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車1輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2018年無(wú)公務(wù)用車變動(dòng)。
八、預(yù)算績(jī)效信息公開情況
（一）社會(huì)事業(yè)，完成村民參與城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)的任務(wù)，幫扶低保戶、五保戶、孤兒、殘疾人，對(duì)弱勢(shì)群體給予關(guān)懷及幫助。
（二）扶貧工作，定期走訪、幫助精準(zhǔn)扶貧對(duì)象，做好三個(gè)重點(diǎn)扶貧村的工作，使村民逐漸脫貧，走上小康之路。
（三）城鄉(xiāng)環(huán)境治理和保護(hù)，我鎮(zhèn)響應(yīng)上級(jí)創(chuàng)文創(chuàng)衛(wèi)工作，開展門前三包政策、文明勸導(dǎo)活動(dòng)、環(huán)境衛(wèi)生專項(xiàng)整治活動(dòng)，實(shí)施農(nóng)村生活垃圾集中處理，給村民一個(gè)干凈、舒適的生活環(huán)境，日益提升我鎮(zhèn)的美麗形象。
（四）維穩(wěn)、信訪、社會(huì)管理創(chuàng)新工作，社會(huì)綜合治理網(wǎng)格化有序開展，采取帶案下訪，上門處理，實(shí)現(xiàn)信訪問題個(gè)個(gè)有回復(fù)，件件有處理，及時(shí)給予幫助，維護(hù)我鎮(zhèn)穩(wěn)定和諧的局面。
第四部分 其他需要說明的事項(xiàng)
無(wú)其他說明事項(xiàng)。
第五部分 名稱解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。
十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。
