陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)人民政府2018年部門預(yù)算編制說明    

第一部分  部門概況    

第二部分  2018年度部門預(yù)算公開表    

第三部分  2018年度部門預(yù)算情況說明    

第四部分  其他需要說明的事項    

第五部分  名詞解釋    

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實施條例》，按照我市編制2018年財政收支預(yù)算的要求及市財政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制河?xùn)|鎮(zhèn)人民政府2018年度預(yù)算收支計劃，該預(yù)算計劃，已于2018年1月23日陸豐市第十五屆人大第三次會議通過，現(xiàn)將編報情況公布如下：

一、部門基本情況    

（一）  單位性質(zhì)和基本職能，機構(gòu)設(shè)置      

本級預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算：本預(yù)算單位為陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)人民政府1個本級預(yù)算單位,未含下級單位。河?xùn)|鎮(zhèn)人民政府部門設(shè)置分為綜合性辦公室9個：    

（1）黨政辦公室（掛鎮(zhèn)人大辦公室牌子）：負(fù)責(zé)黨紀(jì)（紀(jì)檢監(jiān)察）、人大、政府日常事務(wù)；負(fù)責(zé)統(tǒng)計工作；協(xié)調(diào)各綜合性辦公室之間的關(guān)系；承擔(dān)公會、共青團、婦聯(lián)和殘聯(lián)等的日常工作。      

（2）經(jīng)濟發(fā)展辦公室：負(fù)責(zé)經(jīng)濟建設(shè)的發(fā)展規(guī)劃；協(xié)調(diào)經(jīng)濟綜合管理和監(jiān)督部門的工作；負(fù)責(zé)環(huán)境保護和安全生產(chǎn)管理等工作。      

（3）社會事務(wù)辦公室：負(fù)責(zé)民政、社會保障等社會事務(wù)；負(fù)責(zé)教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育和廣播電視等工作。      

（4）農(nóng)業(yè)辦公室：負(fù)責(zé)農(nóng)林牧、水利、水產(chǎn)等工作；負(fù)責(zé)農(nóng)村經(jīng)營管理工作。      

（5）人口和計劃生育辦公室：貫徹執(zhí)行有關(guān)計劃生育工作的方針、政策、法規(guī)，落實計劃生育的任務(wù)。      

（6）維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室（與人民武裝部合署辦公）：負(fù)責(zé)人民武裝、社會治安綜合治理工作，協(xié)調(diào)政法工作。      

（7）規(guī)劃建設(shè)辦公室：負(fù)責(zé)鎮(zhèn)、村建設(shè)規(guī)劃；協(xié)調(diào)鎮(zhèn)、村基礎(chǔ)設(shè)施和公用事業(yè)的建設(shè)管理。      

（8）陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)計劃生育服務(wù)所：為鎮(zhèn)屬下公益一類事業(yè)單位，正股級，實行雙重管理，行政上由鎮(zhèn)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)接受市人口和計劃生育局指導(dǎo)。主要任務(wù)：負(fù)責(zé)計劃生育的宣傳教育，開展經(jīng)常性的上環(huán)、查環(huán)等節(jié)育技術(shù)服務(wù)，避孕藥具的發(fā)放管理，計劃生育統(tǒng)計、調(diào)查、信息管理、生殖健康、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等綜合服務(wù)工作。      

（9）陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理站：為鎮(zhèn)屬下公益一類事業(yè)單位，正股級，實行雙重管理，行政上由鎮(zhèn)人民政府領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)接受市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局指導(dǎo)。主要任務(wù)：負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的安全生產(chǎn)檢查，報告并監(jiān)督轄區(qū)內(nèi)的安全生產(chǎn)違法行為和協(xié)助上級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門對安全生產(chǎn)事故隱患進行調(diào)查取證，配合市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局依法作出糾正、限期糾正等行政行為，配合市安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局進行安全生產(chǎn)行政執(zhí)法等。      

黨的紀(jì)律檢查委員會機關(guān)、人民武裝部按有關(guān)規(guī)定設(shè)置，其中人民武裝部與維護穩(wěn)定及社會治安綜合治理辦公室合署辦公，公會、共青團、婦聯(lián)等群團組織按有關(guān)章程設(shè)置。      

（二）人員編制和財政供養(yǎng)人員情況      

2018年初，河?xùn)|鎮(zhèn)人民政府的編制數(shù)共34人，其中行政編制33人，事業(yè)編制1人。實際在職人員38人，其中行政在職27人，工勤在職5人，；離退休6人，      

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計350.7萬元，其中財政預(yù)算撥款收入350.7萬元。與2017年相比收入增加19.58萬元，主要原因增加了民生工程補助與增加行政管理項目和人員。      

2018年部門預(yù)算支出總計350.7萬元，其中財政支出350.7萬元。與2017年度相比收入增加19.58萬元，主要原因是因增加了民生工程補助與增加行政管理項目和人員。具體詳細(xì)如下：      

（一）工資福利支出部分313.7萬元，其中：      

包括在職人員基本工資95.3萬元，津貼補貼 80.6元，獎金9.1元，社會保險繳費45.7元，住房公積金14萬元。其他工資福利69萬元。      

（二）商品和服務(wù)支出部分12.2萬元，其中：      

辦公經(jīng)費10.2萬元。公車經(jīng)費2萬。      

（三）個人和家庭補助部分24.8萬元，其中：      

離退休人員工資性支出24.6萬元，其他對個人和和家庭補助0.2萬元。      

    三、“三公”經(jīng)費預(yù)算編報說明      

    陸豐市河?xùn)|鎮(zhèn)政府2018年度“三公”經(jīng)費預(yù)算安排20000萬元，現(xiàn)說明如下：      

因公出國（境）支出2018年度安排0萬元，與上年一樣，沒有發(fā)生增長變化      

公務(wù)用車購置及運行維護支出：2018年度安排公務(wù)用車購置0萬元；公務(wù)用車運行維護費預(yù)算安排2萬元。和上年一樣，沒有發(fā)生增長變化。      

公務(wù)接待費支出2018年度安排0萬元，與上年對比一樣，沒有發(fā)生增長變化      

（六）政府采購支出預(yù)算情況說明    

本部門2018年政府采購預(yù)算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    

（七）機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算說明    

機關(guān)運行經(jīng)費支出12.2 萬元，比上年增減少3萬元，減少 20%，主要原因是：厲行節(jié)約。包括：公務(wù)費10.2萬，公務(wù)用車運行維護費 2 萬元。    

（八）國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2018年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車 1  輛，資產(chǎn)變動情況為：無。    

（九）預(yù)算績效信息公開情況    

今年無開展此項工作。    

（十）政府性基金預(yù)算支出情況表說明：2018年河?xùn)|鎮(zhèn)政府政府性基金預(yù)算支出未作預(yù)算安排，也未與批復(fù)。    

四、其他需要說明的事項    

無其他說明事項。    

五、專業(yè)性較強的名詞進行解釋    

(1)財政預(yù)算撥款：指財政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金。    

(2)預(yù)算外收入：指預(yù)算單位為履行或代行政府職能，依據(jù)國家法律、法規(guī)和具有法律效力的規(guī)章而收取、提取和安排使用的未納入國家預(yù)算管理的各種財政性資金。    

(3)事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動取得的收入。    

(4)國有資產(chǎn)處置收益：指通過國有資產(chǎn)管理局，對所屬國有資產(chǎn)進行處理、配置和產(chǎn)權(quán)移轉(zhuǎn)等有償處置過程中所取得的國有資產(chǎn)變價收入。包括產(chǎn)權(quán)處置和經(jīng)營性處置    

(5)事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

(6)其他收入：指除 “財政撥款收入”、“財政專戶資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”以外的各項收入。包括利息收入、捐贈收入等。    

(7)上級補助收入：指從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。    

(8)上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

(9)基本支出：反映為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

(10)項目支出：反映行政單位為完成特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本的預(yù)算支出以外，財政預(yù)算?？畎才诺闹С觥?/span>    

(11)結(jié)轉(zhuǎn)下年：指以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。    

(12)支出功能分類：按照政府的各項職能活動將支出進行分類；支出經(jīng)濟分類：按照政府各項支出的具體用途將支出進行分類。    

（13）工資福利支出（類）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。    

（14）商品和服務(wù)支出（類）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出。    

（15）對個人和家庭補助支出（類）：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。    

（16）一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費：因公出國（境）費：反映公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)接待費：反映按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出；公務(wù)用車購置及運行維護費：反映公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。對個人和家庭的補助支出：指離退休費、 醫(yī)療費、住房公積金等費人員補助。