陸豐市衛(wèi)生學(xué)校2018年部門預(yù)算編制

說     明

根據(jù)《預(yù)算法》和《預(yù)算法實(shí)施條例》，按照我市編制2018年財(cái)政收支預(yù)算的要求及市財(cái)政局的部署，依據(jù)本部門、本單位的法定職責(zé)、工作任務(wù)、人員編制和全年收支基本情況，編制我單位2018年度預(yù)算收支計(jì)劃，現(xiàn)將編報(bào)情況說明如下：

一、部門基本情況

陸豐市衛(wèi)生學(xué)校隸屬陸豐市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局的財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位，負(fù)責(zé)為鄉(xiāng)村衛(wèi)技人員提供初級培訓(xùn)服務(wù)，財(cái)務(wù)上執(zhí)行事業(yè)單位會計(jì)制度，實(shí)行獨(dú)立核算，本單位人員編制20人，年末實(shí)有人員19人，離退休人員13人。本單位現(xiàn)無開展培訓(xùn)業(yè)務(wù)，與陸豐市衛(wèi)生和計(jì)劃生育局合署辦公。

二、部門預(yù)算收支情況

2018年部門預(yù)算收入總計(jì)2070095.44元，其中財(cái)政預(yù)算撥款收入2070095.44元。

2018年部門預(yù)算支出具體詳細(xì)如下：

（一）工資福利支出部分

在職人員支出1279454.8元；包括基本工資549624元，津補(bǔ)貼364320元，獎金45802元，社會保險(xiǎn)繳費(fèi)182788.8元，其他工資福利136920元。其中財(cái)政撥款1279454.8元。

（二）商品和服務(wù)支出部分

無。

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分

離退休人員工資性支出662688.48元，住房公積金73115.52元 ,醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)54836.64元，其中財(cái)政撥款790640.64元。

（四）項(xiàng)目支出部分

無。

    三、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編報(bào)說明

我單位無“三公”經(jīng)費(fèi)支出，與上年相比無變化。