陸豐市發(fā)展和改革局2018年部門(mén)預(yù)算報(bào)表      

公開(kāi)情況說(shuō)明      

目錄      

第一部分  部門(mén)概況      

第二部分  2018年度部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表      

第三部分  2018年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明      

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)      

第五部分  名詞解釋      

第一部分  部門(mén)概況      

一、 部門(mén)基本情況      

（一）部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置和職能      

本部門(mén)預(yù)算已包括本級(jí)預(yù)算和所屬單位預(yù)算在內(nèi)的匯總預(yù)算，下屬單位具體包括：陸豐市價(jià)格認(rèn)證中心、陸豐市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)。      

陸豐市發(fā)展和改革局主要組織實(shí)施全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期和年度計(jì)劃，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展；承擔(dān)重大建設(shè)項(xiàng)目和生產(chǎn)力布局責(zé)任，安排本級(jí)財(cái)政投資項(xiàng)目，按權(quán)限審批、核準(zhǔn)、備案建設(shè)等項(xiàng)目，協(xié)調(diào)重大項(xiàng)目建設(shè)重大問(wèn)題；推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和升級(jí)；完善能源產(chǎn)業(yè)管理；擬訂人口和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，協(xié)調(diào)發(fā)展和改革重大問(wèn)題；承擔(dān)重要商品總量平衡和宏觀調(diào)控職責(zé)；組織實(shí)施國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員有關(guān)工作；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督招投標(biāo)，對(duì)重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)進(jìn)行監(jiān)督檢查；加強(qiáng)物價(jià)管理，管理行政事業(yè)性收費(fèi)和其他政府定價(jià)事宜；組織實(shí)施價(jià)格改革，優(yōu)化價(jià)格服務(wù)；強(qiáng)化市場(chǎng)價(jià)格監(jiān)測(cè)、巡查監(jiān)管，糾正違規(guī)價(jià)格行為，依法查處價(jià)格違法案件，維護(hù)正常價(jià)格秩序、經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展環(huán)境和群眾合法權(quán)益。      

現(xiàn)有內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：人秘股、農(nóng)業(yè)經(jīng)貿(mào)外資股、工業(yè)科技能源股、綜合規(guī)劃投資股、改革和稽查股、價(jià)格和收費(fèi)管理股、物價(jià)檢查股7個(gè)。下轄2個(gè)單位：市價(jià)格認(rèn)證中心、市價(jià)格成本調(diào)查隊(duì)。機(jī)關(guān)行政編制24名（其中局長(zhǎng)1名，副局長(zhǎng)3名），后勤服務(wù)人員4名，事業(yè)編制10名。    

（二）部門(mén)人員構(gòu)成      

部門(mén)共有編制38名 ，在職人員44人，其中財(cái)政供養(yǎng)44人；離退休31人，其中財(cái)政供養(yǎng)31人。遺囑供養(yǎng)3個(gè)。      

第二部分  2018年市發(fā)改局    部門(mén)預(yù)算表      

具體公開(kāi)表格見(jiàn)附件：預(yù)算公開(kāi)表      

第三部分 2018年市發(fā)改局     部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明      

一、收入預(yù)算情況說(shuō)明      

本部門(mén)2018年部門(mén)預(yù)算收入合計(jì)660.86萬(wàn)元，與上年相比，收入總計(jì)增加88.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.37 %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加項(xiàng)目支出。其中：財(cái)政撥款收入660.86萬(wàn)元，占本年收入合計(jì)的100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元；事業(yè)收入0萬(wàn)元；其他收入0萬(wàn)元。      

二、支出預(yù)算情況說(shuō)明      

本部門(mén)2018年預(yù)算支出合計(jì)660.86萬(wàn)元，與上年相比，支出總計(jì)增加88.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.37%。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加項(xiàng)目支出。其中：財(cái)政撥款支出660.86萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。財(cái)政撥款支出中：      

（一）工資福利支出部分：在職人員支出361.23萬(wàn)元；包括基本工資130.21萬(wàn)元，津補(bǔ)貼96.25萬(wàn)元，獎(jiǎng)金10.85萬(wàn)元，社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)45.29萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)2.95萬(wàn)元，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)10.64萬(wàn)元，住房公積金18.12萬(wàn)元，其他工資福利46.92萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款361.23萬(wàn)元。      

（二）商品和服務(wù)支出部分：商品和服務(wù)支出126.2萬(wàn)元，包括辦公費(fèi)112.2萬(wàn)元，印刷費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。      

（三）個(gè)人和家庭補(bǔ)助部分：離退休人員工資性支出167.43萬(wàn)元，撫恤金0.5萬(wàn)元，生活補(bǔ)助0.5萬(wàn)元，其他對(duì)個(gè)人和和家庭補(bǔ)助（遺屬生活補(bǔ)助和福利費(fèi)）5萬(wàn)元。其中財(cái)政撥款173.43萬(wàn)元。      

三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算說(shuō)明       

本部門(mén)2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出4萬(wàn)元，支出數(shù)比上年減少0萬(wàn)元，下降0%。其中：      

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)是指單位工作人員和專(zhuān)家公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%，2018年度因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出比2017年度減少0萬(wàn)元，下降0%。下降的主要原因是：本部門(mén)沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。      

（二）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元。本部門(mén)機(jī)關(guān)的公務(wù)用車(chē)保有量2輛。占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的100%，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，用于更新購(gòu)置0輛公務(wù)用車(chē)，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元。2018年公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。      

（三）公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)總額的0%。2018年預(yù)計(jì)接待國(guó)內(nèi)來(lái)訪批次0個(gè)，共0人次。2017年度公務(wù)接待費(fèi)支出比上年度減少0萬(wàn)元，下降0%。與去年持平。      

四、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明      

本部門(mén)2018年政府采購(gòu)預(yù)算金額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額0%。本單位本年度無(wú)政府采購(gòu)。      

五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算說(shuō)明      

機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出106.2萬(wàn)元，比上年增加0.6萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.57%，主要原因是：業(yè)務(wù)量增加。包括：辦公費(fèi)92.2萬(wàn)元，印刷費(fèi)10萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元。      

六、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況      

截至2018年1月1日，本部門(mén)占有使用國(guó)有資產(chǎn)總體情況為：公務(wù)用車(chē)2輛，資產(chǎn)變動(dòng)情況為：2018年無(wú)公務(wù)用車(chē)變動(dòng)。      

七、預(yù)算績(jī)效信息公開(kāi)情況      

今年無(wú)開(kāi)展此項(xiàng)工作。      

第四部分  其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)      

無(wú)其他說(shuō)明事項(xiàng)。      

第五部分  名稱(chēng)解釋      

一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從縣級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款。      

二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。      

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。      

四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。      

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。      

六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。      

七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。      

八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。      

九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。      

十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。      

十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。      

十二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。      

十三、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。      

十四、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。      

十五、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。      

十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市本級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。      

十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。非行政單位參照?qǐng)?zhí)行。