2017年陸豐市衛(wèi)生監(jiān)督所部門預算      

基本情況說明      

目錄      

第一部分  部門概況      

第二部分  2017年度部門預算公開表      

第三部分  2017年度部門預算情況說明      

第四部分  其他需要說明的事項      

第五部分  名詞解釋      

第一部分  部門概況    

一、 部門基本情況    

（一）部門機構設置和職能    

本部門沒有下屬單位，預算是本級預算的匯總預算。    

陸豐市衛(wèi)生監(jiān)督所是參照公務員法管理的事業(yè)單位，    

副科級部門，內(nèi)設衛(wèi)生監(jiān)督股、衛(wèi)生稽查股、受理發(fā)證股三個機構，無下屬單位。    

主要職責：    

受陸豐市衛(wèi)生和計劃生育局委托，本所依照《傳染病防治法》、《職業(yè)病防治法》、《執(zhí)法醫(yī)師法》、《公共場所衛(wèi)生管理條例》、《醫(yī)療機構管理條例》、《學校衛(wèi)生工作條例》等衛(wèi)生法律、法規(guī)的規(guī)定履行衛(wèi)生監(jiān)督職責；負責對市轄企業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法任務；對全市衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法工作進行指導與稽查；對全市職業(yè)中毒等公共衛(wèi)生突發(fā)事件依法進行調(diào)查處理及現(xiàn)場衛(wèi)生監(jiān)督；負責全市衛(wèi)生監(jiān)督員信息的收集、整理、分析和報告工作；開展衛(wèi)生法律、法規(guī)知識的宣傳教育和咨詢服務工作；負責全市衛(wèi)生監(jiān)督員培訓工作；承擔同級衛(wèi)生行政部門交辦的其它任務。    

（二）部門人員構成    

部門共有編制20人，實有在職人員16人，退休人員2人，全部由公共預算財政撥款開支。    

第二部分  2017年陸豐市衛(wèi)生監(jiān)督所預算表    

具體公開表格見附件：預算公開表    

第三部分 2017年陸豐市衛(wèi)生監(jiān)督所預算情況說明    

一、收入預算情況說明    

本部門2017年部門預算收入合計138.2    萬元，與上年相比，收入總計增加3.4  萬元，增長2.46   %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款收入138.2  萬元，占本年收入合計的 100  %；上級補助收入 0  萬元；事業(yè)收入0萬元；其他收入0萬元。    

 二、支出預算情況說明    

 本部門2017年預算支出合計138.2  萬元，與上年相比，支出總計增加 3.4 萬元，增長2.46  %。主要原因：一是增加工資福利支出；二是增加社會保險繳費。其中：財政撥款支出138.2  萬元，占本年支出合計的100   %。財政撥款支出中基本支出138.2  萬元，占本年財政撥款支出    100%，基本支出用于：工資福利支出104.5萬元、對個人和家庭的補助9.9萬元、商品和服務支出23.8萬元。    

 三、“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算說明     

本部門2016年度“三公”經(jīng)費支出 4   萬元，支出數(shù)與上年持平。    

（一）因公出國（境）費0萬元，因公出國（境）費是指單位工作人員和專家公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出，占“三公”經(jīng)費總額的0%，2016年度因公出國（境）費預算支出比2015年度減少0萬元，下降0%。下降的主要原因是：本部門沒有人員因公出國（境）。    

（二）公務用車購置及運行維護費預算4   萬元。本部門機關的公務用車保有量2  輛。占“三公”經(jīng)費總額的 100  %，其中：公務用車購置費預算0  萬元，用于更新購置 0  輛公務用車，公務用車運行維護費預算 4  萬元。2016年公務用車購置及運行維護費支出與上年度持平。    

（三）公務接待費0   萬元，占“三公”經(jīng)費總額的 0  %。2016年預計接待國內(nèi)來訪批次 0  個，共 0   人次。2017年度無公務接待費支出    

四、政府采購支出預算情況說明    

本部門2016年政府采購預算金額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。其中授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額0%。本單位本年度無政府采購。    

五、機關運行經(jīng)費支出預算說明    

機關運行經(jīng)費支出 23.8  萬元，比上年減少 1.6  萬元，減少6.3 %，主要原因是嚴格財務管理，控制費用開支。包括：辦公費 印刷費水電 郵電費 會議費 公務用車運行維護費都減少    

六、國有資產(chǎn)占有使用情況    

截至2016年1月1日，本部門占有使用國有資產(chǎn)總體情況為：公務用車2   輛，資產(chǎn)變動情況為：2017年無公務用車變動。    

七、預算績效信息公開情況    

今年無開展此項工作。    

第四部分  其他需要說明的事項    

無其他說明事項。    

第五部分  名稱解釋    

一、財政撥款收入：指單位本年度從縣級財政取得的財政撥款。    

二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。    

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。    

四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。    

五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。    

六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。    

七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。    

八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。    

九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。    

十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。    

十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。    

十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。    

十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。    

十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。    

十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。    

十六、“三公”經(jīng)費：指市本級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。    

十七、機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。非行政單位參照執(zhí)行。