一、部門基本情況
（一）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置、職能
財(cái)政部門主要職責(zé)是貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的財(cái)政、稅收、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管的法律、法規(guī)、制度和方針、政策，編制地方財(cái)政年度預(yù)、決算草案并組織執(zhí)行，制定財(cái)政和預(yù)算收入計(jì)劃，管理和監(jiān)督各項(xiàng)財(cái)政支出，監(jiān)管政府采購(gòu)業(yè)務(wù)和指導(dǎo)會(huì)計(jì)工作等等?，F(xiàn)設(shè)人秘股、財(cái)稅法規(guī)股、預(yù)算股、國(guó)庫(kù)股等18個(gè)內(nèi)設(shè)股室，派出機(jī)構(gòu)20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政所，下轄政府采購(gòu)中心、基建結(jié)算中心和鎮(zhèn)級(jí)財(cái)務(wù)結(jié)算中心等28個(gè)事業(yè)單位。
?。ǘ┤藛T構(gòu)成情況
本系統(tǒng)總編制309名，在職實(shí)有人員252人，其中局本部129人（含下屬各中心和函授學(xué)校），財(cái)政所123人（含20個(gè)鎮(zhèn)級(jí)財(cái)務(wù)結(jié)算中心）。離退休人員37人。
本系統(tǒng)供養(yǎng)總?cè)藬?shù)289人。
?。ㄈQ算年度的主要工作任務(wù)
2013年財(cái)政部門認(rèn)真貫徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，發(fā)揮財(cái)政專項(xiàng)資金的引導(dǎo)作用，促進(jìn)科學(xué)發(fā)展、率先發(fā)展，強(qiáng)化管理，狠抓開(kāi)源節(jié)流工作，努力提高稅收收入，改善財(cái)政收入質(zhì)量，并根據(jù)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變化和財(cái)政收入執(zhí)行情況，及時(shí)調(diào)整支出內(nèi)容，堅(jiān)持量力而行。一是挖掘堵漏，完善稅收征管機(jī)制，確保稅收的有效增長(zhǎng)；二是規(guī)范和加大“收支兩條線”管理力度，嚴(yán)控部門隨意減免或降低費(fèi)率行為，不斷提高財(cái)政在非稅收入方面的可支配財(cái)力比重。三是加大支出結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，完善民生保障機(jī)制，切實(shí)推進(jìn)和諧陸豐、幸福陸豐的建設(shè)步伐。
二、收入決算說(shuō)明
表一：2013年度部門收支決算表
2013年收入決算1588.63萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1464.88萬(wàn)元，其他收入123.75萬(wàn)元。
三、支出決算說(shuō)明
支出決算總規(guī)模、各類支出決算規(guī)模。
表二：2013年度部門財(cái)政撥款支出決算表—基本支出
表三：2013年度部門財(cái)政撥款支出決算表—項(xiàng)目支出
表四:“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表
2013年支出決算1893.34萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款支出1588.63萬(wàn)元。
2013年財(cái)政撥款支出按用途劃分,基本支出1420.10萬(wàn)元,占80%,其中:工資福利支出770.25萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助310.30萬(wàn)元（含離退休費(fèi)、醫(yī)療保障費(fèi)、住房公積金等）,商品和服務(wù)支出339.55萬(wàn)元,其他資本性支出等支出0萬(wàn)元。
四、項(xiàng)目支出情況說(shuō)明
項(xiàng)目支出決算349.49萬(wàn)元,占20%,主要支出項(xiàng)目為財(cái)政信息化建設(shè)：非稅系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)費(fèi)用，資產(chǎn)管理股、國(guó)庫(kù)股網(wǎng)絡(luò)建設(shè)及硬件購(gòu)置等。
五、2013年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明
2013年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共18.9萬(wàn)元，具體情況如下：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出費(fèi)無(wú)發(fā)生。
2、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)支出12.7萬(wàn)元，主要包括：公務(wù)車保有量4輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出12.7萬(wàn)元。
3、公務(wù)接待費(fèi)支出6.2萬(wàn)元，主要用于上級(jí)檢查及其他業(yè)務(wù)工作公務(wù)接待。
| 表一：2013年部門收支決算總表 | |||
| 單位名稱：陸豐市財(cái)政局 | 單位：萬(wàn)元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款收入 | 1,464.88 | 一、一般公共服務(wù) | 1,400.18 |
| 其中：公共預(yù)算撥款 | 1,464.88 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 263.96 |
| 政府性基金 | 行政運(yùn)行 | 263.96 | |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 財(cái)政事務(wù) | 1,136.22 | |
| 三、事業(yè)收入 | 行政運(yùn)行 | 781.87 | |
| 其中:財(cái)政專戶管理資金 | 信息化建設(shè) | 132.35 | |
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 222.00 | |
| 五、附屬單位上繳收入 | 六、科學(xué)技術(shù) | 79.79 | |
| 六、其他收入 | 123.75 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 79.79 |
| 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 79.79 | ||
| 八、社會(huì)保障和就業(yè) | 107.42 | ||
| 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 2.35 | ||
| 信息化建設(shè) | 2.35 | ||
| 行政事業(yè)單位離退休 | 105.07 | ||
| 歸口管理的行政單位離退休 | 105.07 | ||
| 九、醫(yī)療衛(wèi)生 | 46.59 | ||
| 醫(yī)療保障 | 46.59 | ||
| 行政單位醫(yī)療 | 46.59 | ||
| 二十、住房保障支出 | 33.34 | ||
| 住房改革支出 | 33.34 | ||
| 住房公積金 | 33.34 | ||
| 二十一、糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | 1.10 | ||
| 糧油事務(wù) | 1.10 | ||
| 其他糧油事務(wù)支出 | 1.10 | ||
| 二十三、其他支出 | 224.91 | ||
| 其他支出 | 224.91 | ||
| 其他支出 | 224.91 | ||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 1,588.63 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 1,893.34 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 885.61 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 580.9 |
| 合 計(jì) | 2,474.24 | 合 計(jì) | 2,474.24 |
| 注：支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。 | |||
| 表二：2013年部門財(cái)政撥款支出決算表（基本支出） | |||||
| 單位名稱：陸豐市財(cái)政局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金支出決算數(shù) | 備注 |
| 合計(jì) | 1,420.10 | 1,420.10 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù) | 1,009.08 | 1,009.08 | ||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 263.96 | 263.96 | ||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 263.96 | 263.96 | ||
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 745.12 | 745.12 | ||
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 658.12 | 658.12 | ||
| 2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 87.00 | 87.00 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 105.07 | 105.07 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 105.07 | 105.07 | ||
| 2080501 | 歸口管理的行政單位離退休 | 105.07 | 105.07 | ||
| 210 | 醫(yī)療衛(wèi)生 | 46.59 | 46.59 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 46.59 | 46.59 | ||
| 2100501 | 行政單位醫(yī)療 | 46.59 | 46.59 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 33.34 | 33.34 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 33.34 | 33.34 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 33.34 | 33.34 | ||
| 222 | 糧油物資儲(chǔ)備事務(wù) | 1.10 | 1.10 | ||
| 22201 | 糧油事務(wù) | 1.10 | 1.10 | ||
| 2220199 | 其他糧油事務(wù)支出 | 1.10 | 1.10 | ||
| 229 | 其他支出 | 224.91 | 224.91 | ||
| 22999 | 其他支出 | 224.91 | 224.91 | ||
| 2299901 | 其他支出 | 224.91 | 224.91 | ||
| 注：資金來(lái)源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款，科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目。 | |||||
| 表三：2013年部門財(cái)政撥款支出決算表（項(xiàng)目支出） | |||||
| 單位名稱：陸豐市財(cái)政局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金支出決算數(shù) | 備注 |
| 合計(jì) | 349.49 | 349.49 | |||
| 201 | 一般公共服務(wù) | 267.35 | 267.35 | ||
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 267.35 | 267.35 | ||
| 2010607 | 信息化建設(shè) | 132.35 | 132.35 | ||
| 2010699 | 其他財(cái)政事務(wù)支出 | 135.00 | 135.00 | ||
| 206 | 科學(xué)技術(shù) | 79.79 | 79.79 | ||
| 20699 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 79.79 | 79.79 | ||
| 2069999 | 其他科學(xué)技術(shù)支出 | 79.79 | 79.79 | ||
| 208 | 社會(huì)保障和就業(yè) | 2.35 | 2.35 | ||
| 20801 | 人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) | 2.35 | 2.35 | ||
| 2080108 | 信息化建設(shè) | 2.35 | 2.35 | ||
| 注：資金來(lái)源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款，科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目。 | |||||
| 表四：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||
| 單位名稱：陸豐市財(cái)政局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||
| 合 計(jì) | 18.9 | 12.7 | 6.2 | ||||
| 201 | 一般公共服務(wù) | 18.9 | 12.7 | 6.2 | |||
| 20103 | 政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù) | 8.7 | 6.7 | 2 | |||
| 2010301 | 行政運(yùn)行 | 8.7 | 6.7 | 2 | |||
| 20106 | 財(cái)政事務(wù) | 10.2 | 6 | 4.2 | |||
| 2010601 | 行政運(yùn)行 | 10.2 | 6 | 4.2 | |||
| 注：各部門（單位）公開(kāi)“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)據(jù)內(nèi)容應(yīng)包括“三公”經(jīng)費(fèi)總額和分項(xiàng)金 額，細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目，并根據(jù)實(shí)際情況自行公開(kāi)因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)量及 人數(shù)、車輛購(gòu)置數(shù)量及保有量、公務(wù)接待有關(guān)情況等。 | |||||||
