一、部門基本情況
?。ㄒ唬㈥懾S市水務(wù)局（部門）職能簡(jiǎn)述
陸豐市水務(wù)局是市政府主管全市水行政的工作部門。其主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家和省市有關(guān)水行政管理工作的方針政策和法律法規(guī)、負(fù)責(zé)擬訂本地區(qū)水事務(wù)行政管理的實(shí)施細(xì)則和管理辦法并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)編制水務(wù)建設(shè)年度建設(shè)資金計(jì)劃并組織實(shí)施，監(jiān)督建設(shè)資金的使用；負(fù)責(zé)對(duì)全市水資源的合理開發(fā)利用和保護(hù)工作，實(shí)施水資源的統(tǒng)一監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全市水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法；負(fù)責(zé)管理全市水文工作；負(fù)責(zé)防治水土流失；指導(dǎo)農(nóng)村水利工作；指導(dǎo)全市水利工程建設(shè)與運(yùn)行管理；指導(dǎo)農(nóng)村小水電、機(jī)電排灌工作；負(fù)責(zé)開展水利科技和外事工作；負(fù)責(zé)全市防汛防旱防風(fēng)工作；負(fù)責(zé)水庫(kù)移民工作。
納入陸豐市水務(wù)局2013年度部門決算編報(bào)范圍的單位：陸豐市水務(wù)局本級(jí)、陸豐市防汛防旱防風(fēng)指揮部辦公室、陸豐市水庫(kù)移民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室、陸豐市水利工程建設(shè)管理中心、陸豐市烏坎海堤工程管理處、陸豐市各鎮(zhèn)場(chǎng)水利所（20個(gè)）。
?。ǘ⑷藛T構(gòu)成情況
陸豐市水務(wù)局（部門）總編制124人，其中：行政編制23人，事業(yè)編制105人，工勤人員編制5人；在職實(shí)有人數(shù)159人，離退休人員107人。
?。ㄈ?、決算年度的主要工作任務(wù)
1.加大主要水利工程的建設(shè)力度；2.繼續(xù)做好水利政策性資金的爭(zhēng)取及項(xiàng)目?jī)?chǔ)備工作；3.全力抓好三防工作；4.加大水政水資源管理執(zhí)法力度；5.加強(qiáng)水庫(kù)移民后期扶持工作，全面完成全市水庫(kù)移民住房改造和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；6.扎實(shí)抓好安全生產(chǎn)工作。
| 二、收入決算說(shuō)明 本部門2013年度收入決算5481.50萬(wàn)元。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5339.26萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款收入23萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入15萬(wàn)元、事業(yè)收入17萬(wàn)元、附屬單位繳款收入86.58萬(wàn)元、其他收入0.65萬(wàn)元。
三、支出決算說(shuō)明 本部門2013年度支出決算5454.50萬(wàn)元。其中：公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5312.26萬(wàn)元、政府性基金預(yù)算撥款23萬(wàn)元。 四、財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明 2013年度財(cái)政撥款支出決算5335.26萬(wàn)元，按用途劃分： ?。ㄒ唬?、基本支出決算441.27萬(wàn)元，占8.27%。其中：工資福利支出205.70萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人家庭補(bǔ)助支出129.68萬(wàn)元、商品和服務(wù)支出69.03萬(wàn)元、其他資本性支出4.86萬(wàn)元、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼支出32萬(wàn)元。 ?。ǘ?、項(xiàng)目支出決算4893.99萬(wàn)元，占91.73%。 2.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)田水利建設(shè)資金安排的支出（項(xiàng)）決算2萬(wàn)元，比上年決算增加2萬(wàn)元，主要用于對(duì)蕉坑水文站的補(bǔ)助。 3.農(nóng)林水事務(wù)（類）決算支出4870.99萬(wàn)元。其中： （1）.農(nóng)業(yè)（款）災(zāi)害救助（項(xiàng)）決算支出8萬(wàn)元，比上年決算增加8萬(wàn)元，主要用于強(qiáng)臺(tái)風(fēng)“天兔”災(zāi)后復(fù)產(chǎn)補(bǔ)助。 ?。?）.水利（款）決算支出4862.99萬(wàn)元。其中：水利工程建設(shè)（項(xiàng)）決算支出1820.62萬(wàn)元，比上年決算增加121.99萬(wàn)元，主要用于對(duì)中小河流治理項(xiàng)目和烏坎村供水，支出項(xiàng)目：烏坎河流八萬(wàn)河治理工程、烏坎村供水工程；防汛（項(xiàng)）決算支出116萬(wàn)元，比上年決算增加84萬(wàn)元，主要是對(duì)海堤險(xiǎn)段進(jìn)行除險(xiǎn)加固及購(gòu)防汛物料。主要支出項(xiàng)目：金廂海堤蕉園堤段加固工程、湖東海堤長(zhǎng)湖堤段加固工程；農(nóng)田水利（項(xiàng)）決算支出2926.38萬(wàn)元，比上年決算減少5523.62萬(wàn)元，主要用于對(duì)重點(diǎn)小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固。主要項(xiàng)目有：小農(nóng)水重點(diǎn)縣2012年建設(shè)項(xiàng)目、葫蘆出水水庫(kù)等31宗小型病險(xiǎn)水庫(kù)除險(xiǎn)加固工程。 五、2013年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算說(shuō)明 2013年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出共20.77萬(wàn)元，具體情況如下： 1.因公出國(guó)（境）費(fèi)沒有支出。 2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.11萬(wàn)元，主要包括：（1）.未報(bào)廢更新購(gòu)置車輛；（2）.公務(wù)車保有量4輛，全年運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出14.11萬(wàn)元，平均每輛3.53萬(wàn)元。 3.公務(wù)接待費(fèi)支出6.66萬(wàn)元，用于接待國(guó)內(nèi)相關(guān)部門交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作，主要用于來(lái)賓食宿費(fèi)、會(huì)場(chǎng)租賃費(fèi)等。
表一：2013年部門收支決算總表 | |||
| 單位名稱：陸豐市水務(wù)局 | 單位：萬(wàn)元 | ||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) | 項(xiàng) 目 | 決算數(shù) |
| 一、財(cái)政撥款 | 5,362.26 | 一、一般公共服務(wù) | 22 |
| 其中：公共預(yù)算撥款 | 5,339.26 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 22 |
| 政府性基金 | 23 | 二、社會(huì)保障和就業(yè) | 128.78 |
| 二、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 15 | 事業(yè)單位離退休 | 105.68 |
| 三、事業(yè)收入 | 17 | 死亡撫恤 | 2.1 |
| 其中：財(cái)政專戶管理資金 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 4 | |
| 四、經(jīng)營(yíng)收入 | 其他大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | 17 | |
| 五、附屬單位繳款收入 | 86.58 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生 | 15.12 |
| 六、其他收入 | 0.65 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.02 |
| 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.3 | ||
| 其他醫(yī)療保障支出 | 0.8 | ||
| 四、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 2 | ||
| 農(nóng)田水利建設(shè)資金安排的支出 | 2 | ||
| 五、農(nóng)林水事務(wù) | 5,279.81 | ||
| 災(zāi)害救助 | 8 | ||
| 行政運(yùn)行 | 334.04 | ||
| 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 15.3 | ||
| 水利工程建設(shè) | 1,820.62 | ||
| 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 40 | ||
| 水土保持 | 2.28 | ||
| 防汛 | 121 | ||
| 農(nóng)田水利 | 2,926.38 | ||
| 水資源費(fèi)安排的支出 | 5.2 | ||
| 其他水利支出 | 7 | ||
| 六、住房保障支出 | 6.78 | ||
| 住房公積金 | 6.78 | ||
| 本 年 收 入 合 計(jì) | 5,481.50 | 本 年 支 出 合 計(jì) | 5,454.50 |
| 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 | 結(jié)余分配 | ||
| 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 25 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 52 |
| 合 計(jì) | 5,506.50 | 合 計(jì) | 5506.5 |
| 注：支出決算按照《政府收支分類科目》的支出功能分類編列,需全部細(xì)化到項(xiàng)級(jí)支出科目。 | |||
| 表二：2013年部門財(cái)政撥款支出決算表（基本支出） | |||||
| 單位名稱：陸豐市水務(wù)局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金支出決算數(shù) | 備注 |
| 合計(jì) | 441.27 | 441.27 | |||
| 201 | 一、一般公共服務(wù) | 22 | 22 | ||
| 20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 22 | 22 | ||
| 2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 22 | 22 | ||
| 208 | 二、社會(huì)保障和就業(yè) | 107.78 | 107.78 | ||
| 20805 | 行政事業(yè)單位離退休 | 105.69 | 105.69 | ||
| 2080502 | 事業(yè)單位離退休 | 105.69 | 105.69 | ||
| 20808 | 撫恤 | 2.1 | 2.1 | ||
| 2080801 | 死亡撫恤 | 2.1 | 2.1 | ||
| 210 | 三、醫(yī)療衛(wèi)生 | 15.12 | 15.12 | ||
| 21005 | 醫(yī)療保障 | 15.12 | 15.12 | ||
| 2100502 | 事業(yè)單位醫(yī)療 | 14.03 | 14.03 | ||
| 2100504 | 優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助 | 0.3 | 0.3 | ||
| 2100599 | 其他醫(yī)療保障支出 | 0.8 | 0.8 | ||
| 213 | 四、農(nóng)林水事務(wù) | 289.59 | 289.59 | ||
| 21303 | 水利 | 289.59 | 289.59 | ||
| 2130301 | 行政運(yùn)行 | 214.81 | 214.81 | ||
| 2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 15.3 | 15.3 | ||
| 2130306 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 40 | 40 | ||
| 2130310 | 水土保持 | 2.28 | 2.28 | ||
| 2130314 | 防汛 | 5 | 5 | ||
| 2130331 | 水資源費(fèi)安排的支出 | 5.2 | 5.2 | ||
| 2130399 | 其他水利支出 | 7 | 7 | ||
| 221 | 四、住房保障支出 | 6.78 | 6.78 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 6.78 | 6.78 | ||
| 注：資金來(lái)源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款，科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目。 | |||||
| 表三：2013年部門財(cái)政撥款支出決算表（項(xiàng)目支出） | |||||
| 單位名稱：陸豐市水務(wù)局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 公共預(yù)算支出決算數(shù) | 政府性基金支出決算數(shù) | 備注 |
| 合計(jì) | 4,893.99 | 4,870.99 | 23 | ||
| 208 | 一、社會(huì)保障和就業(yè) | 21 | 21 | ||
| 20822 | 大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | 4 | 4 | ||
| 2082202 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展 | 4 | 4 | ||
| 2082299 | 其他大中型水庫(kù)移民后期扶持基金支出 | 17 | 17 | ||
| 212 | 二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) | 2 | 2 | ||
| 21208 | 國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出 | 2 | 2 | ||
| 2120812 | 農(nóng)田水利建設(shè)資金安排的支出 | 2 | 2 | ||
| 213 | 三、農(nóng)林水事務(wù) | 4,870.99 | 4,870.99 | ||
| 21301 | 農(nóng)業(yè) | 8 | 8 | ||
| 2130119 | 災(zāi)害救助 | 8 | 8 | ||
| 21303 | 水利 | 4,862.99 | 4,862.99 | ||
| 2130305 | 水利工程建設(shè) | 1,820.62 | 1,820.62 | ||
| 2130314 | 防汛 | 116 | 116 | ||
| 2130316 | 農(nóng)田水利 | 2,926.38 | 2,926.38 | ||
| 注：資金來(lái)源包括公共財(cái)政撥款和政府性基金撥款，科目全部細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目。 | |||||
| 表四：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算表 | |||||||
| 單位名稱：陸豐市水務(wù)局 | 單位：萬(wàn)元 | ||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 因公出國(guó)（境）費(fèi) | 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 公務(wù)接待費(fèi) | ||
| 小計(jì) | 公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | |||||
| 合計(jì) | 20.77 | 14.11 | 14.11 | 6.66 | |||
| 213 | 一、農(nóng)林水事務(wù) | 20.77 | 14.11 | 14.11 | 6.66 | ||
| 21303 | 水利 | 20.77 | 14.11 | 14.11 | 6.66 | ||
| 2130301 | 行政運(yùn)行 | 8.62 | 6 | 6 | 2.62 | ||
| 2130304 | 水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理 | 5.58 | 3.94 | 3.94 | 1.64 | ||
| 2130306 | 水利工程運(yùn)行與維護(hù) | 3.65 | 2.58 | 2.58 | 1.07 | ||
| 2130310 | 水土保持 | 0.48 | 0.23 | 0.23 | 0.24 | ||
| 2130314 | 防汛 | 1.38 | 0.85 | 0.85 | 0.54 | ||
| 2130331 | 水資源費(fèi)安排的支出 | 1.06 | 0.51 | 0.51 | 0.55 | ||
| 注：各部門（單位）公開“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)據(jù)內(nèi)容應(yīng)包括“三公”經(jīng)費(fèi)總額和分項(xiàng)金額，細(xì)化到“項(xiàng)”級(jí)支出科目，并根據(jù)實(shí)際情況自行公開因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)量及人數(shù)、車輛購(gòu)置數(shù)量及保有量、公務(wù)接待有關(guān)情況等。 | |||||||
